採購缺失問題 - 公職

Mary · 2017-04-06

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最近被審計室查到「發票日期與付款憑單編製日期逾30日」的缺失

但是問題錢往往是過個大半年才下來(ex6月用工管費買文具-9月錢下來)

而且在請款時往往就要檢附發票影本，這樣大部分都會超過30日

想請問各位前輩有人有遇過相同情況，該怎麼處理嗎?

謝謝~~

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All Comments

Andy2017-04-09

動支時敘明原因以明責任歸屬

Madame2017-04-11

請廠商晚點開發票

Erin2017-04-14

可以先就驗收單據送出陳核，等內容無誤，主計處推你
文後在請廠商開立發票重送，這樣就沒有超過三十天的
問題了

Elizabeth2017-04-14

這樣就是請廠商開兩次發票的意思嗎

Rebecca2017-04-15

預借?

Tom2017-04-18

直接填寫原因即可，重開發票不一定每個廠商都願意

Eden2017-04-19

你這應該是要回覆審計室的，先去翻契約有沒有另訂付款期
限，詳採購法73之1，或是主計登打資料時有沒有誤登，如果

Edward Lewis2017-04-20

都沒有，就說明為什麼會超過30天的原因，之後會注意改進
，這樣應該就可以結案了，除非很多件都是同樣情形，不然
少數個案這樣解決比較快

Madame2017-04-21

你先去查查這條有沒有罰則，沒有的話，你就每次都這樣回
，因為感覺是你們請款流程的問題，這就是長官要去溝通協
調的

Kama2017-04-24

財主沒有錢？窮縣窮鄉？還是錢很多程序很慢？

Christine2017-04-29

我們這一堆補助款也這樣，單據核完送補助機關後常常兩三

Poppy2017-04-29

個月才下來，30天根本都卡在上面也催不動，只好每次都回

Selena2017-05-01

一樣的原因，有些小額的也不可能另訂契約

Harry2017-05-05

這不是承辦人現行代墊，不然就是用預借（事前），你家
會計應該直接退你，而不是還讓審計有機會查到，如果是
事後，我們會請承辦人換發票，不然會計完全不收，根本
沒辦法核銷。