內部控制-印信管理 - 公職

基本上印信管理不是我的業務

不過我家主任還是要我幫忙寫內控的東西

我們是有規定申請人要寫用印申請書

寫完後收發用印，

之後管理人再把申請書的內容謄到登記簿

流程每個機關應該都差不多都這樣吧

1.可以把用印申請書改成用印的登記簿嗎??

之後就不用在謄一次了

畢竟用印申請書只有寫一個項目

登記簿(依課室分)可以寫很多項目

比如說中低收入證明好了

櫃台A小姐受理民眾a，

A只能印一張a的中低收入戶證明的用印申請書

(除非我家會計能夠接受核章後再接著寫)

2.內控的重點

應該是要把沒有寫用印申請書或登記簿的人

請他們寫申請書

而不是把已經寫好的申請書在查核(影印)一次

難道我有搞錯重點嗎??

3.現在會計室是要我們抽查已經寫好的用印申請書而已

我覺得應該是要先調查每個課室要用印的表單有哪一些

哪一些業務會用到，分門別類後每一季再作統計清單統計

清單再簽會各課室，

比如說，場地租借好了，收據要蓋關防

這一季租借申請書有10件，可是用印申請書是0件

4.我其實很想把內部控制的流程寫沒有用


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